Обласна державна адміністрація як головний розпорядник коштів за програмою „Здійснення виконавчої влади у Львівській області” здійснює фінансування видатків на утримання апарату обласної, районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів (усього 268 структурних підрозділів із загальною граничною чисельністю 2774,5 штатних одиниці). 2005 року середньомісячні видатки на одного працівника органів виконавчої влади по загальному бюджету становили – 1296 грн, з них заробітна плата – 796 грн, нарахування на зарплату – 290 грн, відрядні – 18 грн, комунальні послуги – 30 грн, інші видатки – 162 грн (оргтехніка, канцтовари, зв’язок).
За 2005 рік Львівська обласна державна адміністрація із загального фонду Державного бюджету на програму „Здійснення виконавчої влади у Львівській області” зробила такі видатки:
|
Показники |
Затверджено кошторисом на рік (грн) |
Касові видатки (грн) |
|
Усього видатків |
43143800 |
42856957 |
|
Заробітна плата |
26511400 |
26503637 |
|
Грошове утримання військовослужбовців |
22100 |
22039 |
|
Нарахування на заробітну плату |
9641400 |
9515133 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
880500 |
879217 |
|
М'який інвентар та обмундирування |
8200 |
8118 |
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
1634900 |
1632133 |
|
Оренда |
37500 |
35527 |
|
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання |
450500 |
449767 |
|
Послуги зв'язку |
1617800 |
1613406 |
|
Оплата інших послуг та інші видатки |
401200 |
395596 |
|
Видатки на відрядження |
619600 |
612178 |
|
Оплата теплопостачання |
432400 |
391550 |
|
Оплата водопостачання і водовідведення |
95500 |
80852 |
|
Оплата електроенергії |
372300 |
348118 |
|
Оплата природного газу |
161900 |
116347 |
|
Оплата інших комунальних послуг |
30100 |
27181 |
|
Оплата інших енергоносіїв |
45000 |
45000 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1500 |
1300 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
180000 |
179858 |
|
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів |
|
|
За 2005 рік Львівська обласна державна адміністрація із спеціального фонду Державного бюджету на програму „Здійснення виконавчої влади у Львівській області” зробила такі видатки:
|
Показники |
Затверджено кошторисом на рік (грн) |
Касові видатки (грн) |
|
Видатки усього |
1289300 |
1217146 |
|
Заробітна плата |
298100 |
298100 |
|
Нарахування на заробітну плату |
121500 |
121318 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
163790 |
159352 |
|
М'який інвентар та обмундирування |
16000 |
14928 |
|
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
203000 |
198383 |
|
Оренда |
10010 |
8255 |
|
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання |
31700 |
22965 |
|
Послуги зв'язку |
66795 |
61544 |
|
Оплата інших послуг та інші видатки |
119905 |
105225 |
|
Видатки на відрядження |
32000 |
29861 |
|
Оплата теплопостачання |
21800 |
13815 |
|
Оплата водопостачання і водовідведення |
5700 |
391 |
|
Оплата електроенергії |
20245 |
9653 |
|
Оплата природного газу |
4855 |
1370 |
|
Оплата інших комунальних послуг |
1900 |
1050 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2000 |
1950 |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
170000 |
168986 |
|
Придбання землі і нематеріальних активів |
|
|
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
|
№ з/п |
Показники |
Од. вим. |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
І |
затрат | |||||
|
1 |
чисельність |
осіб |
статистична звітність |
2751,1 |
28 |
2779 |
|
2 |
кількість підзвітних установ та організацій |
кількість |
статистична звітність |
268 |
1 |
269 |
|
II |
продукту | |||||
|
1 |
кількість розроблених та прийнятих нормативних актів |
кількість |
книга реєстрацій |
22153 |
|
22153 |
|
2 |
кількість проведених семінарів |
кількість |
протоколи |
1579 |
|
1579 |
|
3 |
кількість проведених конференцій |
кількість |
протоколи |
280 |
|
280 |
|
ІІІ |
ефективності | |||||
|
1 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис. грн |
звіти |
15,6 |
23,0 |
- |
|
2 |
витрати на утримання однієї установи |
тис. грн |
звіти |
159,9 |
645,0 |
- |
|
3 |
кількість прийнятих нормативних актів на одного працівника |
кількість |
|
8,1 |
|
- |
