Львівська ОДА підгготувала інформацію про виконання обласного бюджету Львівської області за 2011рік. Інформацію підписав начальник головного фінансового управління обласної державної адміністрації О.Демків.
Зокрема, у документі сказано: "До загального фонду обласного бюджету у 2011 році надійшло податків, зборів і платежів у сумі 757996 тис. грн., що становить 97,5 відсотка до річних планових завдань та 96 відсотків до розрахункових показників Міністерства фінансів України. Недовиконання планових показників становить 19639,4 тис. гривень. Порівняно з 2010 роком надходження зросли на 95075,1 тис. грн. або 14,3 відсотка.
Доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, надійшло в сумі 741607,8 тис. грн. або 96,2 відсотка до плану та розрахункових показників Міністерства фінансів України. Доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, надійшло в обсязі 16388,2 тис. грн. або у 2,6 раза більше від уточнених планових завдань, але до показників Мінфіну України становить лише 88,6 відсотка. Порівняно з 2010 роком надходження закріплених доходів зросли на 93673,1 тис. грн. або 14,5 відсотка, власних доходів – 1402,0 тис. грн. або 9,4 відсотка.
У зв’язку із невиконанням розрахункових показників Міністерства фінансів України за доходами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, і для забезпечення фінансування запланованих першочергових видатків обласним бюджетом отримано середньострокову позику з єдиного казначейського рахунку на умовах повернення в сумі 25000 тис. гривень.
У 2011 році виконано планові показники загального фонду з надходження збору за спеціальне використання води, плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, плати за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, податку на прибуток підприємств комунальної власності, частини чистого прибутку комунальних підприємств, плати за оренду майна комунальної власності.
Питома вага надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідній частині загального фонду обласного бюджету становить 83,2 відсотка, тому виконання планових показників за доходами, в основному, залежить від стану мобілізації до бюджету цього податку.
У 2011 році до обласного бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 630632,9 тис. грн., що становить 95,4 відсотка до плану. Порівняно з 2010 роком цього податку надійшло більше на 85103,3 тис. грн. або 15,6 відсотка.
Плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у 2011 році надійшло до обласного бюджету в розмірі 40656 тис. грн. або 101,4 відсотка до плану. Понадпланові надходження становлять 548 тис. гривень. Порівняно з 2010 роком надходження платежу зросли на 1007,8 тис. грн. або 2,5 відсотка.
У 2011 році плати за оренду майна спільної власності територіальних громад області надійшло до обласного бюджету в сумі 6038,3 тис. грн., що на 4688,3 тис. грн. або у 4,5 раза більше від уточненого планового показника і на 274,8тис. грн. менше 2010 року.
До обласного бюджету у звітному періоді надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 2849,8 тис. грн., що вдвічі більше від уточненого плану та становить 116,9 відсотка до надходжень2010 року.
Частину прибутку комунальних підприємств сплачено до обласного бюджету в обсязі 1221,9 тис. грн., що у 4,9 раза більше від уточненого плану.Порівняно з 2010 роком внаслідок збільшення у 2010 році ставки платежу з 15 до 30 відсотків надходження зросли на 476,7 тис. грн. або 64 відсотки.
Слід зазначити, що у звітному періоді діяли чотири рішення обласної ради про надання пільг зі сплати податків та платежів до обласного бюджету. Внаслідок надання пільг втрати обласного бюджету у 2011 році становлять близько 72,2 тис. грн., у тому числі з плати за оренду комунального майна –61 тис. грн., податку на доходи фізичних осіб – 11,2 тис. гривень.
У цілому офіційних трансфертів з державного бюджету до обласного бюджету у 2011 році надійшло в сумі 3301758,5 тис. грн. (98,8 відсотка до уточного плану),з них до загального фонду – 3074596,8 тис. грн., спеціального фонду –227161,7 тис. гривень.
До спеціального фонду обласного бюджету у 2011 році надійшло доходів без урахування трансфертів у сумі 143735,9 тис. грн. або 120,8 відсотка до річних планових завдань і 154,7 відсотка до розрахункових показників Міністерства фінансів України. Порівняно з 2010 роком надходження до спеціального фонду зменшились на 20326,1 тис. грн. або12,4 відсотка внаслідок зменшення надходжень податку з власників транспортних засобів та коштів від відчуження майна комунальної власності.
Зокрема, погіршилась ситуація з наповнення бюджету розвитку обласного бюджету внаслідок суттєвого скорочення обсягів мобілізації коштів від відчуження комунального майна. До обласного бюджету в минулому році цих коштів надійшло у сумі 1242,7 тис. грн., що становить лише 38,3 відсотка до уточненого плану та в 6,4 раза менше віднадходжень 2010 року.
У 2011 році до обласного бюджету надійшло 24171,7 тис. грн. збору за першу реєстрацію транспортного засобу (податку з власників транспортних засобів), щоу 3,6 раза більше річних показників та у 9,1 раза від розрахункових показників Міністерства фінансів України. Порівняно з2010 роком надходження зменшились на 16400,4 тис. грн. або 40,4 відсотка через скасування податку з власників транспортних засобів відповідно до Податкового кодексу України.
Екологічного податку (збору за забруднення навколишнього середовища) у 2011 році до обласного бюджету надійшлоу сумі 17605,2 тис. грн., що у 3,2 раза перевищує планові завдання та розрахункові показники Мінфіну. Порівняно з 2010 роком надходження платежу збільшились на 2215 тис. грн. або 14,4 відсотка.
До обласного бюджету у 2011 році також надійшло 2197,8 тис. грн. коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у 3,3 раза більше від плану та на 33,4 відсотка – від фактичних надходжень у 2010 році) та 429,7 тис. грн. грошових стягнень за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (у 2,8 раза більше від планових завдань).
Порівняно з 2010 роком у 2011 році на 753,8 тис. грн. або 0,8 відсотка збільшились власні надходження бюджетних установ від господарської або виробничої діяльності. Виконання планових завдань становить 95,5 відсотка, розрахункових показників Мінфіну – 128 відсотків. Загалом, до спеціального фонду обласного бюджету у 2011 році надійшло 98085,2 тис. грн. власних надходжень бюджетних установ.
У цілому виконання видаткової частини обласного бюджету із урахуванням трансфертів у 2011 році становить4264088,6 тис. грн. або 97,3 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, з них за загальним фондом – 3759984,3 тис. грн., спеціальним фондом - 504104,3 тис. гривень. Порівняно з 2010 роком з обласного бюджету видатків проведено на 785747,6 тис. грн. або 22,6 відсотка більше.
З обласного бюджету у 2011 році забезпечено своєчаснута в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімального розміру заробітної плати, дострокову виплату заробітної плати за другу половину грудня минулого року, своєчасно профінансовано інші першочергові видатки, з них на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів, соціальні виплати тощо.
На утримання органів місцевого самоврядування (апарат обласної ради та управління майном спільної власності Львівської обласної ради) у 2011 роцівикористано 13751,1 тис. грн. або 92,8 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, з них за загальним фондом – 12691,3 тис. грн. або 96,2 відсотка, спеціальним фондом – 1059,8 тис. грн. або 65 відсотків.
Порівняно з аналогічним періодом 2010 року видатків на галузь проведено на 626,1 тис. грн. менше.
Для утримання установ освіти обласного підпорядкування у2011 роцівикористано 646104,8 тис. грн. або 95,5 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, з них за загальним фондом –596138,4 тис. грн. або 96,8 відсотка, спеціальним – 49966,4 тис. грн. або82,9відсотка.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатків використано на7879,1 тис. грн. більше.
На утримання установ охорони здоров’я обласного підпорядкування у2011 році використано 693314,9 тис. грн. або 99 відсотків до річних призначень з урахуванням змін, з них за загальним фондом –633909,4 тис. грн. або 99,1 відсотка, спеціальним – 59405,5 тис. грн. або97відсотків.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатків проведено на58277,9 тис. грн. більше.
У сфері соціального захисту населення та на утримання установ соціального забезпечення і проведеннязаходів із (без урахування субвенцій з державного бюджету та видатків на утримання установ і проведення заходів у галузі молодіжної політики) використано 76618,4 тис. грн. або 97,1 відсотка до річних призначень з урахуванням змін, з них за загальним фондом– 60062,3 тис. грн. або97,3 відсотка, спеціальнимфондом –16556,1 тис. грн. або 96,6 відсотка.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатківпроведено на4623,3 тис. грн. більше.
На утримання установ та проведення заходів у галузі молодіжної політики у минулому році використано 14531,4тис. грн, що становить 93,9 відсотка до планових показників, з них за загальним фондом - 14186,5тис. грн. або 94,7 відсотка, спеціальним – 344,9 тис. грн. або 69,7 відсотка.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатків проведено на106,1 тис. грн. більше.
У 2011 році в галузі культури і мистецтваз обласного бюджету використано 77164,3 тис. грн. або 97,4 відсотка до уточнених річних призначень, з них за загальним фондом – 72938,3 тис. грн. або 97,1 відсотка, спеціальним – 4426 тис. грн. або 103,5 відсотка.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатків використано на 7617,9 тис. грн. більше.
На фінансову підтримку засобів масової інформації у 2011 році використано 2346,9 тис. грн. або 59,7 відсотка до уточнених річних призначень, з них за загальним фондом - 2218,3 тис. грн. або 65,3 відсотка, спеціальним – 128,6 тис. грн. або 24,3 відсотка.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатків використано на 746,6тис. грн. менше.
Для забезпечення діяльності установ фізичної культури і спорту обласного підпорядкування та проведення спортивних заходів у 2011 році використано 32766,6 тис. грн., що становить 94 відсотки уточнених річних призначень, з них за загальним фондом – 32301,4 тис. грн. або 97,8 відсотка,спеціальним – 465,1 тис. грн. або 25,9 відсотка, або на рівні 2010 року.
На капітальні вкладення у звітному періоді використано 86994,1 тис. грн., у т. ч. за загальним фондом – 1354,9 тис. грн., спеціальним фондом (бюджет розвитку) – 85639,2 тис. гривень.
Зокрема, у рамках реалізації програми розбудови сфери охорони культурної спадщини на 2007-2012 роки у 2011 році за загальним фондом використано 1354,9 тис. грн.або66,3 відсотка до уточнених річних призначень. Порівняно з 2010 роком зазначених видатків проведено на 1020,5 тис. грн. більше.
З обласного бюджету розвитку на будівництво та реконструкцію об’єктів використано 85639,2 тис. грн. або 83,3 відсотка до уточнених річних призначень.Порівняно з 2010 роком зазначених видатків проведено на 69155,2 тис. грн. більше за рахунок збільшення обсягів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток та на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів.
Для реалізації програм у галузі сільського та лісового господарства з обласного бюджету у 2011 використано за загальним і спеціальним фондами кошти в сумі 2458,9 тис. грн. або 57,2 відсотка до річних призначень. Порівняно з 2010 роком зазначених видатків проведено на349,1 тис. грн. більше.
На будівництво, реконструкцію ремонт та утримання автомобільних доріг, замовником яких виступала Служба автомобільних доріг у Львівській області, використано105563 тис. грн.або 96,4 відсотка до річних призначень, у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету на ремонт та утримання дорігзагального користування місцевого значення- 7368 тис. грн. або 71 відсоток до річних призначень та за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг і вулиць комунальної власності населених пунктів – 98195 тис. грн. або 99,1 відсотка.
Порівняно з 2010 роком обсяг видатків на ремонт та утримання доріг загального користуванняпроведено на 6291 тис. грн. більше.
На реалізацію програми енергозбереження для населення Львівщини у 2011 році за загальним фондом обласного бюджету використано 1421,3 тис. грн. або 99,9 відсотка до уточнених річних призначень. На сплату відсотків за кредитами для населення на впровадження енергозберігаючих заходів використано 1321,3 тис. грн. або 99,9 відсотка та проведення заходів зі супроводу Програми – 100 тис. гривень або 100 відсотків.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатківпроведено на 578,8 тис. грн. більше.
На інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю, використано за загальним фондом обласного бюджету кошти в сумі 3224,1 тис. грн. або 93,9 відсотка до уточних річних призначень.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатківпроведено на 827,2 тис. грн. менше.
Для забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків Львівщини у 2011 році за загальним фондом використано кошти в сумі 499,1 тис. грн. або 94 відсотки до річних призначень. Порівняно з 2010 роком зазначених видатків проведено на 92,5тис. грн. більше.
У 2011 році на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за загальним фондом обласного бюджету використано 1358,3 тис. грн., з нихнафінансування заходів щодо створення резерву матеріально-технічних ресурсів- 161,7 тис. грн., з рятування на водах - 1196,6 тис. гривень.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатківпроведено на 410,3 тис. грн. менше.
На проведення природоохоронних заходівз обласного фонду охорони навколишнього природного середовища використано 1363,6 тис. грн. або 55,4 відсотка до річних призначень.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатківпроведено на 387,5 тис. грн. менше.
На фінансування інших видатків за загальним фондом обласного бюджету у 2011 році використано 1913,5 тис. гривень. Зокрема, 754,8 тис. грн. на проведення заходів з нагоди державних свят, знаменних дат місцевого значення, пам’ятних та історичних дат; 134 тис. грн. на проведення заходів щодо розвитку співпраці з національно-культурними та релігійними громадськими організаціями; 335 тис. грн. на сплату членських внесків до обласної Асоціаціїмісцевих рад „Ради Львівщини” та Асоціації органів місцевого самоврядування „Єврорегіон” Карпати – Україна”; 287 тис. грн. на організацію та проведення протокольних і масових заходів обласної ради; 402,7 тис. грн.на організацію та проведення протокольних і масових заходів облдержадміністрації.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатківпроведено на 271,2 тис. грн. менше.
У рамках реалізації програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” використано за загальним і спеціальними фондами кошти в сумі 883 тис. грн. або 88,7 відсотка.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатківпроведено на 65,7 тис. грн. більше.
Шляхом надання субвенції з обласного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону за загальним і спеціальним фондами використано 6343,7 тис. гривень.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатківпроведено на 2138,2 тис. грн. більше.
Зокрема, використано на:
- реалізацію програм у галузі сільськогогосподарства за загальним фондом - 246,4 тис. грн. або 99,4 відсотка;
-збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів відповідно до обсягів виконаних робіт за спеціальним фондом - 1890,2 тис. грн. або 79,1 відсотка до річних призначень;
- проведення природоохоронних заходівз обласного фонду охорони навколишнього природного середовища -1347,1 тис. грн. або 60,7 відсотка до річних призначень;
- реалізацію програм з питань безпеки та правопорядку на період підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та підтримки органів і установ Державної кримінально-виконавчоїслужби області- за спеціальним фондом 2860 тис. гривень.
З обласного бюджету надано бюджетам міст і районів області додаткову дотацію, одержану з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості, у сумі 109581,7 тис. грн. або 100 відсотків до запланованих показників, що на 81341,8тис. грн. більше 2010 року. Окрім цього, міському бюджету міста Львова виділено з обласного бюджету 738,2 тис. грн. додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення виплат, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, у тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
З державного бюджету обласний бюджет отримав дотації для забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги у сумі 5546,7 тис. грн., з яких використано 5544,3 тис. грн., у т. ч. міськими та районними бюджетами - 5152,1 тис. грн., та на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу, –6656 тис. грн., з яких використано 6581,7 тис. грн., у т. ч. міськими та районним бюджетам – 582,9 тис. гривень. У 2010 році такі дотації з державного бюджету не надавались.
Впродовж 2011 року з державного бюджету обласному бюджету за загальним фондом надано субвенцію на придбання витратних матеріалівта медичного обладнання для закладів охорони здоров’я в сумі 8320 тис. грн., з яких використано - 8306,1 тис. гривень.
Порівняно з 2010 роком зазначеної субвенції надійшло на 3882,7 тис. грн. більше.
На збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого значення з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень за рахунок коштів субвенції з державного бюджету використаноза загальним фондом 3674,9 тис. грн. або 63,2 відсотка до уточненого плану.
Для проведення виборів депутатів до місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету у 2011 році використано за загальним фондом 209,1 тис. грн. або 87,3 відсотка до уточненого плану.
На фінансування у 2011 році Програм–переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування2010 року за рахунок коштів субвенції з державного бюджету використаноза загальним фондом500 тис. грн. або 100 відсотків до уточнених річних призначень.
Для виплати державної соціальної допомоги надітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у 2011 році за загальним фондомвикористано 7663,6 тис. грн. субвенціїз державного бюджету відповідно до фактично взятих зобов’язань, що на 1381 тис. грн. більше 2010 року.
У2011 році місцевими бюджетами області за загальним фондом на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям використано субвенцію з державного бюджетув сумі 1728292 тис. грн., що на 310600,5 тис. грн. більше порівняно з 2010 роком. Вказані кошти забезпечили у повному обсязі виплату всіх видів державних допомог, які нараховані протягом 2011 року.
На фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад для здійснення заходів з виконання спільного зі Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” за рахунок коштів субвенції з державного бюджету у 2011 році використаноза спеціальним фондом 564,9 тис. грн. або 100 відсотків до виділеної суми та 36,6 відсотка до уточненого плану.
Длявідшкодування пільг та житлових субсидій населенню в частині спожитих електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідкихнечистот у2011 році використано за загальним фондом кошти субвенції з державного бюджету в сумі 338574.9 тис. грн. або 95.1 відсотка до річного уточненого плану. У загальному обсязі розрахунків клірингові операції становили 324346,9 тис. грн. або 95,8 відсотка.
Порівняно з 2010 роком обсяг розрахунків з пільг і житлових субсидій за спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги зріс на 61031,2 тис. грн. або 22 відсотка.
Для надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2011 році використано 72647,9 тис. грн. субвенції загального фонду державного бюджету або 99,6 відсотка до уточнених призначень.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатків проведено на 10669,2 тис. грн. більше.
Із загального обсягу субвенції на відшкодування перевізникам втрат доходів за перевезення пільгових категорій громадян з обласного бюджету використано 16489,3 тис. грн. або 100 відсотків до уточнених річних призначень, у тому числіпідприємствами автотранспорту – 3282,7 тис. грн., залізничного транспорту- 13196,6 тис. гривень.
За рахунок субвенції з державного бюджету фінансувалисьвитрати з надання пільг та житлових субсидій населенню з придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Всього за 2011 рік місцевих бюджетів області на цю мету використаноза загальним фондом 16375,4 тис. грн. або 100 відсотків до уточнених річних призначень.
Порівняно з 2010 роком зазначених видатків проведено на 1683,7 тис. грн. більше.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування використана в сумі 97596,8 тис. грн. або100 відсотків до річних призначень.
На реалізацію інвестиційних проектів за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток областівикористано за загальним і спеціальним фондами 28633,3 тис. грн. або 65,2 відсотка до уточнених річних призначеньта на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів – 53816,6 тис. грн.або 90,9 відсотка.
Порівняно з 2010 роком видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток областіпроведено на 7318 тис. грн. більше.
Для проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів за спеціальним фондом місту Львову спрямовано тавикористаносубвенцію з державного бюджету на реконструкцію вул. Шевченка, замовником робіт яких виступає управління капітального будівництва Львівської міської радив сумі 29959,1 тис. грн. або 100 відсотків до річних призначень.
Видатки, що надаються з обласного бюджету місцевим бюджетам у вигляді іншої субвенції за загальним та спеціальними фондами профінансовано в загальній сумі 67044,4 тис. грн., використано -63073 тис. грн. або 87,8 відсотка до уточнених річних призначень.
З обласного бюджету розвитку на будівництво та реконструкцію об’єктів спрямовано місцевим бюджетам субвенцію в сумі 3919,2 тис. грн. або 98,1 відсотка до уточненого річного плану".
